1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-47-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 926-9-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-9-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 261 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Agustinas 1382, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UPCOM BUSINESS & SERVICE CENTER Razón Social MARKETING RELACIONAL UPCOM LIMITADA R.U.T. 76.019.459-k Sucursal UPCOM BUSINESS & SERVICE CENTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico (call centers o contact center) 1 Unidad Servicio de Call Center para el Sistema de Transporte Público de Santiago Servicio a prestar durante período 2022-2023 UF 3.458,13 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.458,1300 UF 3.458,1300

Total Neto	UF 3.458,1300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 3.458,1300

Justificación de exención de impuesto