1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-5-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2010 Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA DE MEDIOS MEGA DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 8415140,47 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED TELEVISIVA MEGAVISION SA - Casa Matriz Razón Social RED TELEVISIVA MEGAVISION SA R.U.T. 79.952.350-7 Sucursal RED TELEVISIVA MEGAVISION SA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Global VER RESOLUCION APRUEBA CONTRATO ANEXA VER RESOLUCION APRUEBA CONTRATO ANEXA $ 44.290.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.290.213 $ 44.290.213

Total Neto	$ 44.290.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.415.140
TOTAL OC	$ 52.705.353