1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-5-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 926-13-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-13-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA GESTION Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA Razón Social INGENIERIA GESTION Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.938.860-K Sucursal INGENIERIA GESTION Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 1 Unidad La ejecución de los servicios y pagos respectivos, se realizarán conforme a Res. Ex. N°186 de fecha 14-02-2014. SS PROF. APOYO REVISION OPERACION SIST. VALIDACION Y CARGA M. ACCESO TRANSPORTE $ 164.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.500.000 $ 164.500.000

Total Neto	$ 164.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 164.500.000

Justificación de exención de impuesto