1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-64-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 926-18-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-18-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 28739495,798 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tabach y Salas Ltda. Razón Social TABACH Y SALAS LIMITADA R.U.T. 77.199.950-6 Sucursal Tabach y Salas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad Servicio de impresión e instalación de material grafico informativo en buses. Páguese la suma de hasta $180.000.000, IVA incluído, en la forma dispuesta en la claúsula "Precio y forma de pago" del contrato que se aprueba por este acto. Impresión e Instalación en Metros Cuadrados ( incluye la totalidad de los costos operativos para la impresión e instalación) $ 151.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260.504 $ 151.260.504

Total Neto	$ 151.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739.496
TOTAL OC	$ 180.000.000