1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-65-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 926-9-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación del Servicio de Impresión de Material Grafico Informativo, en Paraderos de Transantiago para las zonas B, D, H, I y J para poder cumplir con las nuevas disposiciones ministeriales en relación a la nueva estructura para el transporte público Proveniente de Licitación 926-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra NUEVA YORK 9 PISO 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna -1 Impuesto 3678552 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SIGNO S A R.U.T. 96.939.500-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida Impresión digital impresión de material gráfico $ 19.360.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.360.800 $ 19.360.800

Total Neto	$ 19.360.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.678.552
TOTAL OC	$ 23.039.352