1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-73-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Ejecutivos de información Proyecto Rinconada, 5 abril, etapa 2y3, a través de técnicas no masivas de comunicación.- G. Usuarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 2084942,2 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA BOLICHE Razón Social BTL GROUP PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.699.530-6 Sucursal AGENCIA BOLICHE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(80) ;SERVICIO POR $ 100(3) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 10.000(97) ;SERVICIO POR $ 100.000(100) $ 10.973.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.973.380 $ 10.973.380

Total Neto	$ 10.973.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.084.942
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.058.322