1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Serv. Impresión Material Gráfico ID926-17-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382 piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 39 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación agustinas 1382, Piso 3 , Santiago Comuna * Impuesto 55937,33 Dirección de Envío de la Factura agustinas 1382, Piso 3 , Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Simple Comunicación Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE SPA R.U.T. 76.981.620-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Simple Comunicación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Global La ejecución y pago se realizará conforme a lo indicado en Resolución exenta N°523_2024 Servicio impresión material gráfico informativo. $ 294.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.406 $ 294.406

Total Neto	$ 294.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 55.937
TOTAL OC	$ 350.344