1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-92-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Modificación contrato según Rex Ex N°266_2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-20-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 183 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 27777085,34 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOM Razón Social SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION LIMI R.U.T. 76.774.900-7 Sucursal SERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 1 Global Servicios de "Mantención e Instalación de sorportes informativos en puntos de paradas del Sist. de Transporte Público de Santiago. El pago de los servicios se realizará conforme a lo establecido en Resolución N° 20_2017.- y Resolución N° 226_2019 Servicios de "Mantención e Instalación de sorportes informativos en puntos de paradas del Sist. de Transporte Público de Santiago. $ 146.195.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.195.185 $ 146.195.185

Total Neto	$ 146.195.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 27.777.085
TOTAL OC	$ 173.972.271