1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926853-12-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Tintas, tóner e impresora ZBV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Valdivia Razón Social Zona de Bienestar Valdivia R.U.T. 65.120.506-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Valdivia R.U.T. 65.120.506-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 177515,1 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Conforme a cotización adjunta.   $ 934.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 934.290 $ 934.290

Total Neto	$ 934.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.515
TOTAL OC	$ 1.111.805