1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926853-182-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria, VF La Unión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926853-15-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Valdivia Razón Social Zona de Bienestar Valdivia R.U.T. 65.120.506-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Valdivia R.U.T. 65.120.506-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 23962,42 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20141014 Cuerpo rotor del cabezal de revestimiento 1 Unidad Cabezal autocut FS 120 FS85   $ 30.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.353 $ 30.353 24112404 Caja 1 Unidad Caja reductora FS 85   $ 95.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.765 $ 95.765

Total Neto	$ 126.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.962
TOTAL OC	$ 150.080