1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926853-98-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria, VF Lonquimay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926853-15-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Valdivia Razón Social Zona de Bienestar Valdivia R.U.T. 65.120.506-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Valdivia R.U.T. 65.120.506-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747 Comuna Valdivia Impuesto 338085,81 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111308 Espuma del poliestireno 36 Unidad no definida Espuma poliuretano 750 ml   $ 7.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.884 $ 259.884 30141502 Colchas aislantes 30 Unidad Aislante térmico thermolan 2.4*15 mts (36m2*rollo)   $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.497.000 $ 1.497.000 44122103 Corchetes 15 Unidad Corchete engrapadora caja 1000 unidades   $ 1.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.515 $ 22.515

Total Neto	$ 1.779.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.086
TOTAL OC	$ 2.117.485