1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-101-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-39-R125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-39-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia # 4801 Comuna Ñuñoa Impuesto 371641361,16 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia # 4801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad GA SpA Razón Social SEGURIDAD GRUPO ARTE SPA R.U.T. 77.779.939-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seguridad GA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO PROTECCION Y SEGURIDAD PARQUE DEPORTIVO ESTADIO NACIONAL Y CAR (PERIODO DE 12 MESES) SERVICIO PROTECCION Y SEGURIDAD PARQUE DEPORTIVO ESTADIO NACIONAL Y CAR (PERIODO DE 12 MESES) $ 1.956.007.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956.007.164 $ 1.956.007.164

Total Neto	$ 1.956.007.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.641.361
TOTAL OC	$ 2.327.648.525