1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-113-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra TD. SERVICIO SANITIZACION, DESRRATIZACION PLAGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 164 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 151152,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINGUEPLAGA LTDA. Razón Social EXTINGUEPLAGA LIMITADA R.U.T. 77.181.970-2 Sucursal EXTINGUEPLAGA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111513 Servicios de desinsectación 2 Unidad no definida RES. EXE. N° 390 DE 29.10.2021 TRATO DIRECTO PRORROGA CONTRATO SERVICIO SANITIZACION DESRATIZACION DEPENDENCIAS ESTADIO NACIONAL NOV - DIC 2021 RES. EXE. N° 390 DE 29.10.2021 TRATO DIRECTO PRORROGA CONTRATO SERVICIO SANITIZACION DESRATIZACION DEPENDENCIAS ESTADIO NACIONAL NOV - DIC 2021 $ 397.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.540 $ 795.540

Total Neto	$ 795.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.153
TOTAL OC	$ 946.693