1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-11337-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-11139-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-11139-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 31217 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA R.U.T. 79.503.620-2 Sucursal COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 10 Caja   TUBOS FLUORESCENTES 40W GENERAL ELECTRIC (CAJAS DE 36 UNIDADES) $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000 39121402 Enchufes eléctricos 20 Unidad   ENCHUFE MACHO VOLANTE DE 10A TICINO $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600 39121402 Enchufes eléctricos 10 Unidad   AMPOLLETA LUZ SODIO TUBULAR 250 WATTS 220 VOLTS ROSCA E-40 PHILLIPS $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700

Total Neto	$ 164.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.217
TOTAL OC	$ 195.517