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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
928-116-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-97-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
136420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MC INGENIEROS SPA |
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Razón Social |
MC INGENIEROS SPA
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R.U.T. |
76.768.679-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MC INGENIEROS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49181501
| Mesas de pool | 1 | Unidad | • Cambio Paño completo de banda y superficie
• Rectificación de alturas de goma de banda y cambio de las que esten malas
• Ajuste de sujeciones de bolsas de troneras
• Revisión y ajuste de elementos de sujeción de tapa baranda y piezas laterales
• Enmasillado y lijado de superficie
• Limpieza completa del mueble de madera
• Ajuste y renivelación final
• Realizar traslado de mesa desde el tercer piso al segundo piso del mismo edificio.
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$ 670.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 670.000
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$ 670.000
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49181501
| Mesas de pool | 4 | Unidad | Proveer 04 Tacos para jugar pool | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 718.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.420
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$ 854.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.