1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-124-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2017 Nombre de la Orden de Compra T.D SERVICIO DE REPARACION MATRIZ DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 378955 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI Razón Social INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERV HIDRAU Y ELEC R.U.T. 77.374.060-7 Sucursal INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida   SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE AGUA POTABLE DE 4" SECTOR ESCOTILLA 3 COLISEO CENTRAL ESTADIO NACIONAL $ 1.994.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.994.500 $ 1.994.500

Total Neto	$ 1.994.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.955
TOTAL OC	$ 2.373.455