1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-124-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra T.D. SERVICIO DE PINTURA ESTADIO DEL NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 152 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 575035 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES LUIS NIBALDO PADILLA QUIROZ E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCCIONES LUIS NIBALDO PADILLA QUIROZ E.I.R.L R.U.T. 76.215.079-4 Sucursal CONSTRUCCIONES LUIS NIBALDO PADILLA QUIROZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida   SERVICIO DE PINTURA DEL 4TO. PISO, MARQUESINA ESTADIO NACIONAL $ 3.026.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026.500 $ 3.026.500

Total Neto	$ 3.026.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.035
TOTAL OC	$ 3.601.535