1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-126-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra T.D COMPRA REPUESTOS PARA CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 22186,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI Razón Social INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERV HIDRAU Y ELEC R.U.T. 77.374.060-7 Sucursal INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20141004 Válvulas de compuerta de cabeza de pozo 2 Unidad no definida   FLANGES DE 4" PARA SOLDAR $ 23.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.420 $ 46.420 20141004 Válvulas de compuerta de cabeza de pozo 1 Unidad no definida   VALVULA TIPO MARIPOSA DE 4" DE FIERRO $ 70.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.350 $ 70.350

Total Neto	$ 116.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.186
TOTAL OC	$ 138.956