1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-130-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 928-48-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MAT. PARA STOCK DE BODEGA, ACEPTAR O/C 30 DIAS, VALIDEZ DE OFERTA DE 15 DIAS Y DESPACHAR A AV. GRECIA 2001 ÑUÑOA DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HRS RECIBE SR. FDO. GUZMAN. Proveniente de Licitación 928-48-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna -1 Impuesto 24646,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221502 REDES PARA TENIS REFORZADAS (EXCELENTE CALIDAD) 3 Unidad REDES PARA TENIS REFORZADAS (EXCELENTE CALIDAD) REDES PARA TENIS REFORZADAS (EXCELENTE CALIDAD) $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 49221502 AGUJAS PARA INFLAR ABLONES metalicas 6 Unidad AGUJAS PARA INFLAR ABLONES metalicas AGUJAS PARA INFLAR ABLONES $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720

Total Neto	$ 129.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.647
TOTAL OC	$ 154.367