1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-134-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2021 Nombre de la Orden de Compra T.D.SERVICIO MANTENCIÓN RED HUMEDA PISCINA TECHADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 195 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 173128 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENGLAND EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social COMERCIALIZADORA ELGUETA LTDA R.U.T. 79.711.500-2 Sucursal ENGLAND EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141515 Red de protección 1 Unidad no definida T.D.SERVICIO MANTENCIÓN RED HUMEDA PISCINA TECHADA ESTADIO NACIONAL T.D.SERVICIO MANTENCIÓN RED HUMEDA PISCINA TECHADA ESTADIO NACIONAL $ 911.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 911.200 $ 911.200

Total Neto	$ 911.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.128
TOTAL OC	$ 1.084.328