1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-15-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2010 Nombre de la Orden de Compra PROVISION E INSTALACION DE PANELES DE CRISTAL Y ACCESORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 620801,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Santa Sofia Razón Social CONSTRUCTORA SANTA SOFIA DE LOS ANGELES LIMITADA R.U.T. 76.888.260-6 Sucursal Constructora Santa Sofia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171704 Cristal emplomado 1 Unidad SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE CRISTALES Y ACCESORIOS, SECTOR VELODROMO ESTADIO NACIONAL (VER ANEXO CON ESPECIFICACIONES) SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE CRISTALES Y ACCESORIOS, SECTOR VELODROMO ESTADIO NACIONAL (VER ANEXO CON ESPECIFICACIONES) $ 3.267.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.267.378 $ 3.267.378

Total Neto	$ 3.267.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 620.802
TOTAL OC	$ 3.888.180