1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-160-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPUESTOS PARA CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 57510,15 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI Razón Social INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERV HIDRAU Y ELEC R.U.T. 77.374.060-7 Sucursal INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20141004 Válvulas de compuerta de cabeza de pozo 2 Unidad no definida   VALVULAS TIPO MARIPOSA DE 4" FIERRO $ 70.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.700 $ 140.700 20141004 Válvulas de compuerta de cabeza de pozo 4 Unidad no definida   FLANGES DE 4" PARA SOLDAR CON PERNOS HILO $ 28.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.360 $ 115.360 20141004 Válvulas de compuerta de cabeza de pozo 5 Unidad no definida   KILOS ELECTRODOS 7018 1/8" INDURA $ 9.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.625 $ 46.625

Total Neto	$ 302.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.510
TOTAL OC	$ 360.195