1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-182-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 928-99-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MAT. PARA STOCK DE BODEGA, ACEPTAR O/C 30 DIAS, VALIDEZ DE OFERTA DE 15 DIAS MINIMO Y DESPACHAR A AVDA. GRECIA 2001 ÑUÑOA DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HRS, RECIBE SR. FDO. GUZMAN. Proveniente de Licitación 928-99-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna -1 Impuesto 81867,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NEFEX S A R.U.T. 96.581.780-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101601 manguera 80 metros 2" de ,con uniones storz 80 Metro Lineal manguera 80 metros 2" de ,con uniones storz MANGUERA DE CAUCHO REFORZADA DE 2" (03 TELAS/TRAMOS CON UNIONES STORZ EMBARRILADAS INC) $ 5.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.880 $ 430.880

Total Neto	$ 430.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.867
TOTAL OC	$ 512.747