1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-182-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS EST. NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-45-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 2889353,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cvc comao Razón Social CONSORCIO CVC-COMAO INGENIERIAS LIMITADA R.U.T. 76.087.604-6 Sucursal cvc comao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DEPENDENCIAS ESTADIO NACIONAL 04/2012 $ 15.207.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.207.122 $ 15.207.122

Total Neto	$ 15.207.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.889.353
TOTAL OC	$ 18.096.475