1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra T.D. SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 6744810 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Andres Razón Social Seguridad T&B Limitada R.U.T. 76.304.192-1 Sucursal Leonardo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE MODALIDAD T.D., CONFORME A RESOLUCIÓN EXENTA N°370 DE 30.12.2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 $ 35.499.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.499.000 $ 35.499.000

Total Neto	$ 35.499.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.744.810
TOTAL OC	$ 42.243.810