1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-200-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TD SERVICIO REPARACION CALDERAS ESTADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 246 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna * Impuesto 855437 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emergia SpA Razón Social EMERGIA SPA R.U.T. 77.358.459-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emergia SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida RES. EXE. N° 281 DE 11.07.2024 TD SERVICIO REPARACION CALDERAS COLISEO ESTADIO NACIONAL RES. EXE. N° 281 DE 11.07.2024 TD SERVICIO REPARACION CALDERAS COLISEO ESTADIO NACIONAL $ 4.502.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.502.300 $ 4.502.300

Total Neto	$ 4.502.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.437
TOTAL OC	$ 5.357.737