1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-202-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servimag Ltda. Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL LIMITADA R.U.T. 78.527.530-6 Sucursal Servimag Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN SECTOR MARQUESINA DEL COLISEO CENTRAL DEL ESTADIO NACIONAL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN SECTOR MARQUESINA DEL COLISEO CENTRAL DEL ESTADIO NACIONAL $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400