1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-225-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-177-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia # 4801 Comuna Ñuñoa Impuesto 285000,19 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia # 4801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ANTONIO AGUILAR QUEZADA Razón Social LUIS ANTONIO AGUILAR QUEZADA R.U.T. 11.002.177-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS ANTONIO AGUILAR QUEZADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222607 Piscina de natación 1 Unidad SERVICIO MANTENCION Y ROTACION DE TRAMPOLINES CENTRO ACUATICO (VER DOCUMENTO ADJUNTO) SERVICIO MANTENCION Y ROTACION DE TRAMPOLINES CENTRO ACUATICO (VER DOCUMENTO ADJUNTO) $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.002.177-1 Ver adjunto