1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-232-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra T.D. SERVICIO REPARACIÓN COLCHONETONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 237 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 874000 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor deportes alicam Razón Social ROBERTO PATRICIO SOLIS BERRIOS R.U.T. 5.747.723-7 Sucursal deportes alicam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 Unidad no definida   REPARACIÓN COLCHONETÓN SALTO GARROCHA; CAMBIO FUNDAS, ACONDICIONAMIENTO ESPUMA; Y CAMBIO FUNDA Y ESPUMA DE CUBIERTA PORTA PIS $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000 49221506 Colchonetas 1 Unidad no definida   REPARACIÓN COLCHONETÓN SALTO ALTO; CAMBIO FUNDAS; Y CAMBIO FUNDA Y ESPUMA DE CUBIERTA PORTA PIS $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 4.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 874.000
TOTAL OC	$ 5.474.000