1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-237-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA ESTADIO NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-149-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 2469145 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEGASUS SEGURIDAD Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EMPRESARIAL LTD R.U.T. 78.552.880-8 Sucursal PEGASUS SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE VIGILANCIA ESTADIO NACIONAL MES DE AGOSTO 2010 SERVICIO DE VIGILANCIA ESTADIO NACIONAL MES DE AGOSTO 2010 $ 12.995.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.995.500 $ 12.995.500

Total Neto	$ 12.995.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.469.145
TOTAL OC	$ 15.464.645