1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-24-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 928-13-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACEPTAR O/C 30 DIAS, VALIDEZ DE OFERTA DE 15 DIAS MINIMO DESPACHAR A AV. GRECIA 2001 ÑUÑOA DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HRS, RECIBE FDO. GUZMAN, GARANTIA. Proveniente de Licitación 928-13-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna -1 Impuesto 28129,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIA ANDREA CARRASCO GUTIERREZ R.U.T. 10.995.557-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101801 ASPERSOR PLONA PA 100 6 Unidad ASPERSOR PLONA PA 100 ASPERSORES TIPO O SIMILAR PLONA PA 100 1" FULL CIRCLE $ 24.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.050 $ 148.050

Total Neto	$ 148.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.130
TOTAL OC	$ 176.180