1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-24-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra T. D. SERVICIO SUMINISTRO Y REPARACIONES BOILER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 174984,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V Y M SOCIOS LTDA Razón Social V & M SOCIOS LIMITADA R.U.T. 76.372.893-5 Sucursal V Y M SOCIOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101604 Productos químicos alimentadores de caldera 2 Unidad no definida   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANODOS DE SACRIFICIO DE 1 1/2" $ 262.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.970 $ 525.970 47101604 Productos químicos alimentadores de caldera 1 Unidad no definida   SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN: -LAVADO DE ACUMULADOR INTERIOR -APERTURA DE ACUMULADOR -LIMPIEZA INTERIOR CON HIDROVALAVADORA -REMOCIÓN Y RETIRO DE SARRO -REEMPLAZO EMPAQUETADURA ALTA 7° -CIERRE Y LLENADO ACUMULADOR PRUEBA DE PRECION Y PUEST $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 920.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.984
TOTAL OC	$ 1.095.954