1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-240-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION GRUPO GENERADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-5-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 175150,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REIGG ENERGY Razón Social REINALDO SEGUNDO GONZALEZ GODOY R.U.T. 7.257.787-6 Sucursal REIGG ENERGY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad no definida   SERVICIO MANTENCION A GRUPO ELECTROGENOS ESTADIO NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° TRES DE TRES $ 921.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.846 $ 921.846

Total Neto	$ 921.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.151
TOTAL OC	$ 1.096.997