1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-269-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-191-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 390 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa BODEGA ESTADIO NACIONAL Comuna Ñuñoa Impuesto 132876,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa BODEGA ESTADIO NACIONAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DALI Razón Social DALITECNOIMAGEN SPA R.U.T. 76.704.231-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DALI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad LICENCIA ORIGINAL SOFTWARE VMIX 4K PRODUCCION Y TRANSMISION DE VIDEO (LICENCIA DE POR VIDA PARA USO PANTALLA MARCADOR COLISEO PARQUE ESTADIO NACIONAL)   $ 699.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.350 $ 699.350

Total Neto	$ 699.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.876
TOTAL OC	$ 832.226