1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-271-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra T.D SERVICIO DE VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 13489620 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Andres Razón Social Seguridad T&B Limitada R.U.T. 76.304.192-1 Sucursal Leonardo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS ESTADIO NACIONAL, CAR Y RESIDENCIA DEPORTIVA POR DOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. $ 70.998.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.998.000 $ 70.998.000

Total Neto	$ 70.998.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.489.620
TOTAL OC	$ 84.487.620