1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-274-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-95-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-95-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 72276 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deira Computación y Servicios Ltda. Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS LTDA R.U.T. 78.198.200-8 Sucursal Deira Computación y Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad UPS DE 2 KVA(VER TDR ADJUNTOS CON ESPECIFICACIONES TECNICAS)   $ 380.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.400 $ 380.400

Total Neto	$ 380.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.276
TOTAL OC	$ 452.676