1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-277-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra TD. Menor 3 UTM Servicio Mantención Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 16720 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA CRISTINA Razón Social MARIA CRISTINA PEREZ SANHUEZA R.U.T. 13.674.066-0 Sucursal MARIA CRISTINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida   Impresora HP Laser 400 M401dne s/n brbsd64qm $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida   Impresora HP LaserJet PRO2035 S/N BRBHB91JOD $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.720
TOTAL OC	$ 104.720