1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-286-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SERCVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARAR IMPRESORA DEL JEFE DE SEGURIDAD DEL ESTADIO NACIONAL. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna -1 Impuesto 5293,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INMADE COMPUTACION LTDA R.U.T. 78.045.850-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad Soportes de impresora SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP DESKJET S/Nº MOD CN2BF1P3FG $ 27.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.860 $ 27.860

Total Neto	$ 27.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.293
TOTAL OC	$ 33.153