1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-319-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE PRODUCTO PARA PINTAR MARQUESINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIAR PRODUCTO PARA PINTAR MARQUESINA DEL COLISEO CENTRRAL DEL ESTADIO NACIONAL (LATEX POR GRAVILLADO), PARA UNA MEJOR TERMINACION DE LA SUPERFICIE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna -1 Impuesto 522500 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL LIMITADA R.U.T. 78.527.530-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153501 Sistemas de aplicación de pintura 1 Unidad Sistemas de aplicación de pintura CAMBIO DE PRODUCTO PARA PINTURA DE SECTOR MARQUESINA DEL COLISEO CENTRAL DEL ESTADIO (LATEX POR GRAVILLADO) $ 2.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.000 $ 2.750.000

Total Neto	$ 2.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 522.500
TOTAL OC	$ 3.272.500