1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-337-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-42-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-42-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 426 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 6884870,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIT electronics Razón Social SOLUCIONES INNOVADORAS Y TECNOLÓGICAS SPA R.U.T. 77.024.977-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIT electronics Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 1 Unidad SERVICIO DISEÑO CREACION Y MANTENCION SITIO WEB OFICIAL PARQUE DEPORTIVO ESTADIO NACIONAL (PERIODO 12 MESES) VALOR NETO POR UN PERIODO DE 12 MESES $ 36.236.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.236.160 $ 36.236.160

Total Neto	$ 36.236.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.884.870
TOTAL OC	$ 43.121.030