1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-340-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 928-230-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACEPTAR O/C 30 DIAS, VALIDEZ DE OFERTA DE 15 DIAS MINIMO, DAR GARANTIA TECNICA. Proveniente de Licitación 928-230-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 53314 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jaime Ivan Vila Manriquez R.U.T. 8.979.474-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161508 REPARACION DE AUDIO 1 Unidad REPARACION DE AUDIO SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE AUDIO (VER ANEXO WORD ADJUNTO) $ 280.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.600 $ 280.600

Total Neto	$ 280.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 53.314
TOTAL OC	$ 333.914