1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-340-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-79-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-79-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H&S INGEMA LTDA. Razón Social ASESORIAS H Y S INGEMA LTDA R.U.T. 76.478.600-9 Sucursal H&S INGEMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104016 Toma muestras de contaminantes del aire 1 Unidad SERVICIO PRUEBAS DE EMISION DE GASES A FUENTES FIJAS Y DECLARACIONES RESPECTIVAS (VER BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS) Medición oficial de material particulado CH5 a grupo electrógeno y declaración de emisión, ubicado en el Estadio Nacional Julio Martínez P. $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800