1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-352-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra T.D SERVICIO VIGILANCIA ESTADIO NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 4036726,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GVL COMAO S.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES GVL COMAO S.A. R.U.T. 76.106.106-2 Sucursal GVL COMAO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS ESTADIO NACIONAL PERIODO NOVIEMBRE 2017   $ 21.245.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.245.929 $ 21.245.929

Total Neto	$ 21.245.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.036.727
TOTAL OC	$ 25.282.656