1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-358-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 928-236-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACEPTAR O/C 30 DIAS, VALIDEZ DE OFERTA DE 15 DIAS MINIMO, DESPACHAR A AV. GRECIA 2001 ÑUÑOA DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HRS, RECIBE FDO. GUZMAN. Proveniente de Licitación 928-236-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 9128,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA PELLACANI CHAPARRO R.U.T. 4.107.003-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 PNTURA DTI 005 GAL. SOLV. PU. IND. DELFIN COATINGS 5 Galón PNTURA DTI 005 GAL. SOLV. PU. IND. DELFIN COATINGS PNTURA DTI 005 GAL. SOLV. PU. IND. DELFIN COATINGS $ 6.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.095 $ 34.095 31211904 SIKALISTO REPAIR PLUS (10 KLGS) 5 Saco SIKALISTO REPAIR PLUS (10 KLGS) SIKALISTO REPAIR PLUS (10 KLGS) $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950

Total Neto	$ 48.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 9.129
TOTAL OC	$ 57.174