1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-360-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 928-247-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACEPTAR O/C 30 DIAS, VALIDEZ DE OFERTA DE 15 DIAS MINIMO, DESPACHAR A DOMICILIO AV. GRECIA 2001 ÑUÑOA DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HRS, RECIBE FDO. GUZMAN. Proveniente de Licitación 928-247-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 23218 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOLUCIONES TECNOLOGICAS MDT S.A. R.U.T. 76.383.010-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101801 ASPERSORES PLONA PA-100 DE 1", VER ADJUNTO, ENTREGA INMEDIATA, DESPACHO INCLUIDO 4 Unidad ASPERSORES PLONA PA-100 DE 1", VER ADJUNTO, ENTREGA INMEDIATA, DESPACHO INCLUIDO ASPERSORES PA 100 BRONCE DE 1" H.E FULL CIRCLE MARCA PLONA $ 30.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.200 $ 122.200

Total Neto	$ 122.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 23.218
TOTAL OC	$ 145.418