1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-386-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2015 Nombre de la Orden de Compra TD SERVICIO DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS ESTADIO NACIONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 928-108-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 3930600,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GVL COMAO S.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES GVL COMAO S.A. R.U.T. 76.106.106-2 Sucursal GVL COMAO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   CONTRATACIÓN DIRECTA CONFORME A RESOLUCIÓN EXENTA N° 428, DEL 29-09-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. $ 20.687.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.687.371 $ 20.687.371

Total Neto	$ 20.687.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.930.600
TOTAL OC	$ 24.617.971