1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-388-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-182-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-182-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 8379 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprecom Razón Social IMPRESIONES COMPUTACIONALES Y SERVICIOS DE R.U.T. 77.716.580-1 Sucursal Imprecom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 210 Unidad DIPLOMAS PARA PREMIACION PERSONALIZADOS TODO COLOR, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL COUCHE MAS DISEÑO (VER FORMATO ADJUNTO) DIPLOMAS PARA PREMIACION PERSONALIZADOS TODO COLOR, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL COUCHE MAS DISEÑO (VER FORMATO ADJUNTO) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100

Total Neto	$ 44.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.379
TOTAL OC	$ 52.479