1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-388-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra TD mantencion de aguas de pscina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 522 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia # 4801 Comuna Ñuñoa Impuesto 11446334,16 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia # 4801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Gabriel Razón Social CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y DISEÑADORA AQUAEVO R.U.T. 76.376.244-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andres Gabriel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222607 Piscina de natación 1 Unidad Mantencion de Aguas de pscina del 16.10.2024 al 15.01.2025 Mantencion de Aguas de pscina del 16.10.2024 al 15.01.2025 $ 60.243.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.243.864 $ 60.243.864

Total Neto	$ 60.243.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.446.334
TOTAL OC	$ 71.690.198