1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-39-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-20-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 928-20-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 4326490 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Halter Razón Social HALTER SPA R.U.T. 76.889.483-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Halter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad “SERVICIO DE MANTENCIÓN GENERADORES, 1 MOTO SOLDADOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES ESTADIO NACIONAL $ 22.771.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.771.000 $ 22.771.000

Total Neto	$ 22.771.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.326.490
TOTAL OC	$ 27.097.490