1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-391-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2025 Nombre de la Orden de Compra TD. SERVICIO ARRIENDO CAMIONES TRANSPORTE EQUIPAMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa Comuna * Impuesto 1015740 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DYC Servicos Logísticos Razón Social D Y C SERVICIOS LOGISTICOS S.A. R.U.T. 76.285.098-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DYC Servicos Logísticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida   RES. EXE. N° 560 DE 10.12.2024 TD. SERVICIO ARRIENDO CAMIONES TRANSPORTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PARQUE ESTADIO NACIONAL $ 5.346.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.346.000 $ 5.346.000

Total Neto	$ 5.346.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.015.740
TOTAL OC	$ 6.361.740